2021年山东省淄博第二中学
单位预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 2021年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、 主要职能
1、负责学校教学管理，规范办学行为推进素质教育，加强教师队伍建设和师德建设，培育优秀教师团队；认真执行普通高中与初中课程设置及教学要求，严格落实学科教学要求和教学基本规范，加强教学仪器配备管理工作，构建科学高效的教学管理体系。
2、负责学校学生管理，加强对在校学生的德育管理，注重德育课程体系建设，充分发挥学生量化管理系统作用，加强学生成才规划和指导，利用国旗下演讲、学生主题班会等德育阵地，不断加强思想道德建设。建设好家长委员会，家校合力培育优秀学子。
3、承担高初中段学历教育，学校根据学生生源实际和课程标准，落实国家课程和国家课程校本化任务，立德树人，提供符合学生需求的课程内容，文理为主，多元培养，全面抓好“双考”和“两率”提升，培养合格的高中毕业生和初中毕业生。
4、负责学校后勤服务管理，坚持服务教育教学一线的原则，给师生创造温馨舒适的学习生活环境，在校园食宿、绿化美化、安全生产、公寓用品管理等方面严格执行各级规定，环境育人，管理育人，服务育人，提升服务内涵。
5、负责学生学籍管理及学生发展报告与综合素质评价建设，每年新生入学时，学校教学处为新录取的学生办理建籍手续，为在校学生办理学籍变更、转入、转出等手续，并按照学段与年级共同做好学生发展报告与综合素质评价工作，全面评估学生在校期间的综合表现和学习能力。
6、负责学校安全管理，构建学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善人防建设、物防建设、技防建设、隐患排查与整改、校园周边安全、交通安全、消防安全、应急预案及疏散演练等，对师生加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。
7、严格执行教材教辅材料准入制度，坚持“一科一辅”和学生自愿购买原则，不得推荐选用省定目录之外的教辅材料，并及时向学生和家长公布，自觉接受社会监督，保护学生、家长的合法权益。
8、按照章程和有关规定开展的党务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。
9、负责学生资助服务，全面摸清学生的大致家庭情况，学生提出困难申请，由班级、年级、学校组成三级认定予以审核，最终张贴公示通过审核的学生名单。并在高二和高三两个学年内，每年进行复核，力争确保困难学生可以得到国家资助。
二、预算单位构成
山东省淄博市第二中学单位预算包括：山东省淄博市第二中学单位预算。
纳入山东省淄博市第二中学2021年单位预算编制范围的预算单位包括：
1.山东省淄博市第二中学
第二部分
2021年单位预算表
|
单位公开表1 |
|||||
|
表1.收支预算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|
一、财政拨款 |
1325.78 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
1325.78 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、财政专户管理资金 |
56.47 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、事业收入、经营收入等其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
1382.25 |
1382.25 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十二、–灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1382.25 |
||||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
||||
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
||||
|
六、上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
1382.25 |
支出总计 |
1382.25 |
1382.25 |
0.00 |
|
单位公开表2 |
|||||||||||||||||||
|
表2.收入预算表 |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||
|
经费拨款(补助) |
其他 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
1382.25 |
1382.25 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
淄博市教育局 |
1382.25 |
1382.25 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208003 |
山东省淄博第二中学 |
1382.25 |
1382.25 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1382.25 |
1382.25 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
02 |
普通教育 |
1382.25 |
1382.25 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
02 |
03 |
208003 |
初中教育 |
1325.78 |
1325.7 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
02 |
04 |
208003 |
高中教育 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位公开表3
|
表3.支出预算表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
合计 |
1382.25 |
1382.25 |
1363.30 |
18.95 |
0.00 |
|||||
|
208 |
淄博市教育局 |
1382.25 |
1382.25 |
1363.30 |
18.95 |
0.00 |
||||
|
208003 |
山东省淄博第二中学 |
1382.25 |
1382.25 |
1363.30 |
18.95 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1382.25 |
1382.25 |
1363.30 |
18.95 |
0.00 |
||||
|
02 |
普通教育 |
1382.25 |
1382.25 |
1363.30 |
18.95 |
0.00 |
||||
|
205 |
02 |
03 |
208003 |
初中教育 |
1325.78 |
1325.78 |
1306.83 |
18.95 |
0.00 |
|
|
205 |
02 |
04 |
208003 |
高中教育 |
56.47 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
单位公开表4 |
||||||
|
表4.财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
1325.78 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
五、教育支出 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十二、–灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1325.78 |
本年支出合计 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上年结转 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
1325.78 |
支出总计 |
1325.78 |
1325.78 |
0.00 |
0.00 |
|
单位公开表5 |
||||||||||
|
表5.一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
1325.78 |
1306.83 |
1121.64 |
185.19 |
18.95 |
|||||
|
208 |
淄博市教育局 |
1325.78 |
1306.83 |
1121.64 |
185.19 |
18.95 |
||||
|
208003 |
山东省淄博第二中学 |
1325.78 |
1306.83 |
1121.64 |
185.19 |
18.95 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1325.78 |
1306.83 |
1121.64 |
185.19 |
18.95 |
||||
|
02 |
普通教育 |
1325.78 |
1306.83 |
1121.64 |
185.19 |
18.95 |
||||
|
205 |
02 |
03 |
208003 |
初中教育 |
1325.78 |
1306.83 |
1121.64 |
185.19 |
18.95 |
|
单位公开表6
表6.政府性基金预算支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||
|
合计 |
|||||||||||
注：山东省淄博第二中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
单位公开表7
表7.国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||
|
合计 |
|||||||||||
注：山东省淄博第二中学2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
|
单位公开表8 |
|||
|
表8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
|
合计 |
1306.83 |
1306.83 |
|
|
[208]淄博市教育局 |
1306.83 |
1306.83 |
|
|
[208003]山东省淄博第二中学 |
1306.83 |
1306.83 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1251.53 |
1251.53 |
|
50501 |
工资福利支出 |
1066.34 |
1066.34 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
185.19 |
185.19 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
55.30 |
55.30 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
5.76 |
5.76 |
|
50905 |
离退休费 |
49.54 |
49.54 |
|
单位公开表9 |
|||
|
表9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目） |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
|
合计 |
1306.83 |
1306.83 |
|
|
[208]淄博市教育局 |
1306.83 |
1306.83 |
|
|
[208003]山东省淄博第二中学 |
1306.83 |
1306.83 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1066.34 |
1066.34 |
|
30101 |
基本工资 |
493.32 |
493.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
251.64 |
251.64 |
|
30103 |
奖金 |
60.23 |
60.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.82 |
98.82 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.47 |
44.47 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.70 |
23.70 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.42 |
7.42 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.74 |
86.74 |
|
302 |
商品和服务支出 |
185.19 |
185.19 |
|
30201 |
办公费 |
2.80 |
2.80 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
4.00 |
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
1.50 |
|
30206 |
电费 |
21.50 |
21.50 |
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
12.00 |
12.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
15.93 |
15.93 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
1.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.14 |
1.14 |
|
30228 |
工会经费 |
15.78 |
15.78 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.46 |
3.46 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
99.88 |
99.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.30 |
55.30 |
|
30301 |
离休费 |
5.63 |
5.63 |
|
30202 |
退休费 |
42.59 |
42.59 |
|
30203 |
退职（役）费 |
1.32 |
1.32 |
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
|
30205 |
生活补助 |
5.72 |
5.72 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
单位公开表10
表10.项目支出预算表
单位：万元
|
科目编码和名称 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结余结转 |
财政专户资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
合计 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31003_专用设备购置 |
资产购置 |
山东省淄博第二中学 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位公开表11 |
||||||||||
|
表11.政府采购预算表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
编码和名称 |
总计 |
资金来源 |
||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
161.55 |
161.55 |
129.35 |
129.35 |
0.00 |
0.00 |
32.2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
［208］淄博市教育局 |
161.55 |
161.55 |
129.35 |
129.35 |
0.00 |
0.00 |
32.2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
［208003］山东省淄博第二中学 |
161.55 |
161.55 |
129.35 |
129.35 |
0.00 |
0.00 |
32.2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
资产购置 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公用支出 |
140.10 |
140.10 |
107.90 |
107.90 |
0.00 |
0.00 |
32.2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
交通费支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
单位公开表12 |
|||||||
|
表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
208 |
淄博市教育局 |
3.70 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
1.20 |
|
208003 |
山东省淄博第二中学 |
3.70 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
1.20 |
第三部分
2021年单位预算情况和重要事项
说明
一、2021年单位预算情况说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，山东省淄博第二中学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金；支出包括：教育支出。
2021年收入预算为1382.25万元，其中：财政拨款1325.78万元，占 95.91 %，财政专户管理资金 56.47万元，占4.09 %。
2021年支出预算为1382.25万元，其中：基本支出1363.30万元，占98.63%，项目支出18.95万元，占1.37%。
（二）财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入预算为1325.78万元，其中：一般公共预算1325.78万元，占100.00%。
2021年财政拨款支出预算为1325.78万元，其中：教育支出（类）支出1325.78万元，占100.00%。
（三）一般公共预算收支情况
2021年一般公共预算当年拨款1325.78万元，比上年增长3.00%，主要是人员增加造成人员经费增加。
2021年当年一般公共预算支出预算为1325.78万元，比上年增长3.00%，其中：教育支出（类）支出1325.78万元，占100.00%。
|
具体情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1325.78万元，比上年增长3.03%，主要是人员增加造成人员经费增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出0.00万元，比上年减少100.00%，主要是党建经费减少。
（四）政府性基金预算收支情况
山东省淄博第二中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
山东省淄博第二中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）财政拨款安排的基本支出情况
2021年财政拨款安排的基本支出预算1306.83万元，（其中一般公共预算安排1306.83万元），包括：
人员经费1121.64万元（其中一般公共预算安排1121.64万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。
公用经费185.19万元（其中一般公共预算安排185.19万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2021年政府采购预算161.55万元，其中：财政拨款安排 129.35万元，财政专户管理资金安排32.20万元。其中：政府采购货物预算62.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.43万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.50万元，公务接待费1.20万元。
2021年“三公”经费预算比2020年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均与2020年持平。
（三）机关运行经费情况
山东省淄博第二中学为事业单位，无机关运行经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,山东省淄博第二中学共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(件、套)。
2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。
（五）绩效目标设置情况
2021年山东省淄博第二中学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款18.95万元。
绩效目标表如下：
|
绩效目标公开汇总表 |
||
|
单位（单位）名称：山东省淄博第二中学 |
单位：万元 |
|
|
序号 |
项目名称 |
项目金额 |
|
1 |
资产购置 |
18.95 |
项目支出绩效目标批复表
（2021年度）
申报单位：[208003]山东省淄博第二中学
|
项目名称 |
资产购置 |
||||||||
|
主管单位 |
淄博市教育局 |
预算执行单位 |
[208003]山东省淄博第二中学 |
||||||
|
项目类型 |
延续 |
||||||||
|
项目期限 |
2021-01-01至2021-07-31 |
||||||||
|
项目资金 |
18.95 万元 |
||||||||
|
项目绩效年度目标 |
|||||||||
|
完成设备采购任务，保证教育教学正常进行，提高教学质量。 |
|||||||||
|
年度绩效指标 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
||||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
购置教学用台式电脑数量 |
18 |
台/套 |
||||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
购置教学用投影仪数量 |
18 |
台/套 |
||||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
设备采购完成情况 |
完成 |
|||||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
设备采购及时性 |
及时 |
|||||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
资金到位情况 |
到位 |
|||||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
提升学校办学质量 |
提升 |
|||||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
质量合格率 |
100 |
% |
||||
|
效益 |
项目效益 |
社会效益 |
改善教育教学条件 |
明显改善 |
|||||
|
效益 |
项目效益 |
社会效益 |
提升学生学习积极性 |
提升 |
|||||
|
效益 |
项目效益 |
社会效益 |
提高学校社会影响力 |
提高 |
|||||
|
效益 |
项目效益 |
社会效益 |
保障教育教学正常开展 |
保障 |
|||||
|
效益 |
项目效益 |
社会效益 |
提高教师工作积极性 |
提高 |
|||||
|
效益 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障教育事业健康可持续发展 |
保障 |
|||||
|
效益 |
项目效益 |
可持续影响 |
提升教育教学质量 |
提升 |
|||||
|
效益 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
学生满意度 |
95 |
% |
||||
|
效益 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
教师满意度 |
95 |
% |
||||
|
其他 |
无 |
||||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。
八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级单位单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育方面的支出。。
十五、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育方面的支出。
